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重慶市農墾局(市農業投資集團)2020年度部門決算情況說明

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公示日期:2021年8月31日

一、部門基本情況

(一)職能職責。重慶市農墾局經市政府渝府〔1998〕192號文件批準,改制為重慶市農業投資集團有限公司(以下簡稱市農投集團),并接受市政府委托承擔與國家農業農村部、農墾局及中央有關部門的聯系工作,以及行使對區縣(自治縣、市)屬農墾企業指導、協調、管理、服務等職能。目前重慶市農墾局預算的基本支出主要是代管原重慶市種公牛站的離退休人員經費。重慶市種公牛站原為事業單位, 經渝府〔2003〕171號文件批準改制,改制后的離退休人員(含提前退休職工)的離退休費按渝辦發〔2001〕92號文、渝勞社發〔2002〕59號文及相關配套文件的規定,執行機關事業單位離退休費標準,以后增加離退休費按機關事業單位標準執行,離退休費用納入財政預算,由財政全額撥款解決,改制后的離退休人員由重慶市農墾局(市農投集團)代管。

(二)機構設置。為履行機構當前職能職責,重慶市農墾局(市農投集團)設置了綜合辦公室和財務部,無專職人員,由市農投集團指定相關人員兼職。綜合辦公室主要負責建立與協調農業農村部、農墾局及中央有關部門的關系,指導、協調和服務區縣(自治縣、市)屬農墾企業;財務部主要負責會計核算、部門預決算相關工作,向部農墾局、有關市級部門報送相關信息等。

(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門2020年度決算編制只有本級預算,無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2020 年度收入總計1,388.51萬元,支出總計1,388.51萬元。收支較上年決算數減少7,308.06萬元、下降84.03%,主要原因是項目預算收入和支出減少。其中:基本收入156.41萬元,較上年同期增加0.34萬元,增長0.22%,主要是退休人員退休費略有增長;項目收入1,232.1萬元,較上年同期減少7,308.4萬元,降低85.57%,主要是農墾產業發展基金預算同比減少8,091萬元、新增益生菌創新產品平臺建設項目預算782.6萬元?;局С?56.41萬元,較上年同期增加0.34萬元,增長0.22%,主要是退休人員退休費略有增長;項目支出1,232.1萬元,較上年同期減少7,308.4萬元,降低85.57%,主要是農墾產業發展基金同比減少8,091萬元、新增益生菌創新產品平臺建設項目支出782.6萬元。

2.收入情況。2020 年度收入合計1,388.51萬元,較上年決算數減少7,308.06萬元,下降84.03%,主要原因是項目預算收入減少。其中:財政撥款收入1,388.51萬元,占 100.00%。

3.支出情況。2020 年度支出合計1,388.51萬元,較上年決算數減少7,308.06萬元,下降84.03%,主要原因是項目支出減少。其中:基本支出 156.41萬元,占11.26%;項目支出 1,232.10萬元,占88.74%。

4.結轉結余情況。2020 年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是重慶市農墾局已轉制為企業,其中:基本支出為代管原重慶市種公牛站退休人員的費用,均已按時、按標準支付;益生菌創新產品平臺建設項目資金782.6萬元已全部用于完成益生菌研發實驗室的裝修改造工程及設備購置工作;農墾產業發展基金449.5萬元已注入重慶農投股權投資基金合伙企業(有限合伙)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020 年度財政撥款收、支總計1,388.51萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計減少7,308.06萬元,下降84.03%。收支較上年決算數減少7,308.06萬元、下降84.03%,主要原因是項目預算收、支減少。其中:基本收入156.41萬元,較上年同期增加0.34萬元,增長0.22%,主要是退休人員退休費略有增長;項目收入1,232.1萬元,較上年同期減少7,308.4萬元,降低85.57%,主要是農墾產業發展基金預算同比減少8,091萬元、新增益生菌創新產品平臺建設項目預算782.6萬元?;局С?56.41萬元,較上年同期增加0.34萬元,增長0.22%,主要是退休人員退休費略有增長;項目支出1,232.1萬元,較上年同期減少7,308.4萬元,降低85.57%,主要是農墾產業發展基金同比減少8,091萬元、新增益生菌創新產品平臺建設項目支出782.6萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020 年度一般公共預算財政撥款收入1,388.51萬元,較上年決算數減少7,308.06萬元,下降84.03%。主要原因是項目收入預算同比減少。其中:基本收入156.41萬元,較上年同期增加0.34萬元,增長0.22%,主要是退休人員退休費略有增長;項目收入1,232.1萬元,較上年同期減少7,308.4萬元,降低85.57%,主要是農墾產業發展基金預算同比減少8,091萬元、新增益生菌創新產品平臺建設項目預算782.6萬元。較年初預算數減少217.40萬元,下降13.54%,主要原因是財政壓減項目預算支出。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2020 年度一般公共預算財政撥款支出1,388.51萬元,較上年決算數減少7,308.06萬元,下降84.03%。主要原因是基本支出156.41萬元,較上年同期增加0.34萬元,增長0.22%,主要是退休人員退休費略有增長;項目支出1,232.1萬元,較上年同期減少7,308.4萬元,降低85.57%,主要是農墾產業發展基金預算同比減少8,091萬元、新增益生菌創新產品平臺建設項目預算782.6萬元。較年初預算數減少217.40萬元,下降13.54%,主要原因是財政壓減項目預算支出。

3.結轉結余情況。2020 年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是重慶市農墾局已轉制為企業,其中:基本支出為代管原重慶市種公牛站退休人員的費用,均已按時、按標準支付;益生菌創新產品平臺建設項目資金782.6萬元已全部用于完成益生菌研發實驗室的裝修改造工程及設備購置工作;農墾產業發展基金449.5萬元已注入重慶農投股權投資基金合伙企業(有限合伙)。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出151.35萬元,占10.90%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是代管原重慶市種公牛站退休人員費用按預算支付。

(2)衛生健康支出5.06萬元,占0.36%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是代管原重慶市種公牛站退休人員費用按預算支付。

(3)農林水支出1,232.10萬元,占88.74%,較年初預算數 減少217.40萬元,下降15.00%,主要原因是財政壓減項目預算支出

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020 年度一般公共財政撥款基本支出156.41萬元。其中:人員經費156.41萬元,較上年決算數增加0.34萬 元,增長0.22%,主要原因是退休人員退休費略有增長。人員經費用途為代管原重慶市種公牛站退休人員的養老支出和衛生健康支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算支出說明。

本部門2020年度國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

我單位屬于已改制的預算單位,財政未保障我單位“三公”經費。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

因我單位已改制為企業,財政未保障我單位機關運行經費、會議費和培訓費。

(二)國有資產占用情況說明。

因我單位已改制為企業,我單位資產未納入部門決算報表。

(三)政府采購支出情況說明。

2020年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對部門整體和2個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評9項,涉及資金1232.1萬元,從評價情況來看,項目實施單位全面加強項目管理,將項目資金落到實處,較好達成項目預算績效目標。

(二)績效自評結果

益生菌創新產品平臺建設項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1000萬元,因財政壓減項目預算支出,項目實際預算為782.6萬元,項目執行數為782.6萬元,已全部用于完成益生菌研發實驗室的裝修改造工程及設備購置工作,全年資金執行率達到100%。

主要產出和效果:一是項目開展技術轉化一項,利用中國農業大學授權使用的L9菌株專利,部分替代了360活性乳酸菌飲料產品中的進口菌株,二是項目全年申請發明專利5項,其中4項已獲得中國知識產權局的受理;三是項目全年實現300余株益生菌的入庫工作,通過與西南大學合作開展益生菌菌株資源庫的建設和成立研究生聯合培養基地,累計實現300余株益生菌的分離鑒定;四是項目全年引進碩士研究生6名,且該6名碩士研究生均畢業于國內知名高等院校,具備扎實的專業理論技術,為功能性益生菌的建立提供了人才保障;五是項目榮獲了重慶市經信委認定的益生菌發酵乳品技術重慶市工業和信息化重點實驗室,該重點實驗室是省級技術平臺,同時,該項目榮獲了中國乳制品工業協會技術發明二等獎和全國商業聯合會科學技術獎。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:夏文  劉文利

聯系電話:63878299


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